关于泰安市2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告
发布日期:2020-01-13 08:41 浏览次数:

2020年1月9日在泰安市第十七届人民代表大会第五次会议上

泰安市财政局局长   刘斌


各位代表:

受市政府委托,现将全市2019年预算执行情况和2020年预算草案提请市十七届人大五次会议审议,并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。


一、2019年全市和市级预算执行情况

过去的一年,在市委坚强领导下,全市各级坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真执行市十七届人大及其常委会决议,坚持稳中求进工作总基调,全面落实高质量发展要求,以供给侧结构性改革为主线,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,扎实做好“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”工作,全市经济实现协调稳定发展,财政收支运行总体较好。

(一)一般公共预算执行情况

1.全市一般公共预算执行情况

2019年,全市一般公共预算收入224.7亿元,完成调整预算的99.8%,增长2.36%。其中:税收收入164.2亿元,完成调整预算的103.3%,增长3.9%,税收收入比重达到73%,比上年提高1个百分点;非税收入60.5亿元,完成调整预算的91.4%,下降1.7%。全市一般公共预算支出414.5亿元,完成调整预算的101.6%,增长8.8%。

全市一般公共预算总收入463.8亿元,其中:当年收入224.7亿元,税收返还和转移支付收入162.2亿元,动用预算稳定调节基金6.7亿元,调入资金55.9亿元,上年结转收入14.2亿元。全市一般公共预算总支出454亿元,其中:当年支出414.5亿元,债务还本支出(不含置换债券)4620万元,上解支出29.6亿元,补充预算稳定调节基金9.4亿元。收支相抵,结转下年支出9.8亿元。

2.市级一般公共预算执行情况

2019年,市级一般公共预算收入59亿元(市直31.2亿元、市高新区22.2亿元、泰山景区5.6亿元),完成调整预算的98.9%,增长1%;加税收返还和转移支付收入222.9亿元、调入资金18.9亿元(预算稳定调节基金调入、政府性基金调入、国有资本经营预算调入等)、上年结转收入8.7亿元,减市对县(市、区)税收返还和转移支付补助133.1亿元、上解省级支出29.6亿元后,市级总收入146.8亿元。市级一般公共预算总支出141.5亿元,其中:当年支出138.6亿元(市直100.7亿元、市高新区30.1亿元、泰山景区7.8亿元),完成调整预算的103.1%,增长14.7%;补充预算稳定调节基金2.6亿元,债务还本支出3449万元。收支相抵,结转下年支出5.3亿元。

(1)市级一般公共预算收入主要项目完成情况

税收收入29.3亿元,完成调整预算的115.2%,增长13.6%。其中:增值税12.6亿元,完成调整预算的104%,增长92.9%;企业所得税3.4亿元,完成调整预算的112.9%,增长9.7%;个人所得税9202万元,完成调整预算的104.4%,下降30.7%(主要是受提高个人所得税起征点及专项附加扣除影响);其他税收收入12.4亿元,完成调整预算的131.2%,下降16.4%。非税收入29.7亿元,完成调整预算的86.8%,下降9%。

(2)市级一般公共预算支出主要项目完成情况

――教育支出16.6亿元,完成调整预算的106.7%,增长3.5%;加对下转移支付6.2亿元,这方面支出共计22.8亿元。主要支出项目是:投入4.7亿元,支持城乡义务教育经费保障机制改革,落实“两免一补”、生均公用经费等政策,全市义务教育中小学生均公用经费分别达到1010元和810元;投入1.6亿元,支持全面落实教育资助政策,帮助家庭经济困难学生完成学业;投入1.2亿元,支持解决“大班额”问题;投入5348万元,支持中职学校品牌专业建设和高职学校改善办学条件;投入5422万元,落实幼儿园生均公用经费补助政策;投入4948万元,支持义务教育薄弱环节改善与能力提升。

――科学技术支出1.9亿元,完成调整预算的106%,增长41.6%;加对下转移支付1.4亿元,这方面支出共计3.3亿元。主要支出项目是:投入7700万元,支持重大科技创新工程实施;投入3590万元,支持创新企业研发;投入2293万元,支持科技创新平台建设。

――文化旅游体育与传媒支出2.8亿元,完成调整预算的96.8%,同口径增长3.6%(2019年政府预算收支科目进行调整);加对下转移支付3.8亿元,这方面支出共计6.6亿元。主要支出项目是:投入8378万元,支持文化旅游事业与产业发展;投入5776万元,支持公共文化服务体系建设;投入2436万元,支持遗址保护、文物维修、考古发掘和非物质文化遗产保护与传承等;投入1693万元,落实文艺院团经费,鼓励优秀传统剧目传承和创新。投入5423万元,支持体育事业发展。投入2000万元,支持泰城全国文明城市创建工作。

――社会保障和就业支出12.7亿元,完成调整预算的96.6%,同口径增长13.8%;加对下转移支付17.1亿元,这方面支出共计29.8亿元。主要支出项目是:投入9.7亿元,用于居民基本养老保险补助,基础养老金标准由每人每月100元提高到118元;投入4.7亿元,用于社会福利救助;投入4910万元,支持社会养老服务体系建设;投入1233万元,为残疾人提供基本康复服务。投入5719万元,支持稳定和促进就业。

――卫生健康支出24.8亿元,完成调整预算的94.1%,同口径增长48.3%;加对下转移支付6亿元,这方面支出共计30.8亿元。主要支出项目是:投入17.6亿元,用于居民基本医疗保险补助,政府补助标准由每人每年490元提高到520元;投入2.9亿元,完善基本公共卫生服务体系;投入1.1亿元,支持公立医院和基层医疗卫生机构综合改革;投入2670万元,为城乡低保、特困供养对象提供医疗救助。投入1493万元,用于食品药品监督检测。

――节能环保支出2.7亿元,完成调整预算的167.3%,同口径增长239.4%;加对下转移支付4.9亿元,这方面支出共计7.6亿元。主要支出项目是:投入1.5亿元,用于重点流域水环境综合治理;投入1.3亿元,支持大气、水、土壤污染防治;投入1.3亿元,用于采煤塌陷地和矿山地质环境治理;投入1亿元,用于全市节能及新能源公交车运营补贴;投入2398万元,支持推广洁净型煤和节能炉具、开展生物质能取暖试点,推进散煤清洁化治理;投入1078万元,支持节能技术改造、节能产业化及循环经济发展。

――城乡社区支出11.9亿元,完成调整预算的96.3%,下降1.7%;加对下转移支付5712万元,这方面支出共计12.5亿元。主要支出项目是:投入4.1亿元,支持学院路等城市道路建设;投入2.9亿元,用于城市绿化、道路保洁、垃圾和污水处理等;投入7416万元,支持海绵城市、特色城镇和绿色建筑发展等;投入3200万元,用于泰城街道办事处城市管理奖补。投入6752万元,用于供热、供气补贴。

――农林水支出8.7亿元,完成调整预算的125.4%,增长72.6%;加对下转移支付11.2亿元,这方面支出共计19.9亿元。主要支出项目是:投入3.6亿元,支持灾后重点防洪减灾工程项目建设;投入专项扶贫资金2.4亿元,支持脱贫攻坚;投入2.2亿元,统筹用于支持农村公益事业、美丽乡村、村集体经济发展等农村综合改革项目;投入1.5亿元,用于农村道路“三通”建设;投入1.3亿元,支持保障村级组织运转;投入1亿元,支持乡村振兴齐鲁样板示范区建设;投入5000万元,支持农村饮水安全保障工程;投入1955万元,支持“厕所革命”整村推进和后期管护长效机制建设。

――交通运输支出3.2亿元,完成调整预算的109.7%,增长8.1%;加对下转移支付3.5亿元,这方面支出共计6.7亿元。主要支出项目是:投入1亿元,支持京杭运河大清河航道工程建设;投入8587万元,用于普通国省道建设养护;投入3568万元,用于城乡公交运营和泰城老年人免费乘车补助;投入1285万元,用于成品油价格补贴。

――住房保障支出4亿元,完成调整预算的104.6%,下降16.7%;加对下转移支付8.6亿元,这方面支出共计12.6亿元。主要支出项目是:投入11.1亿元,用于全市棚户区改造补助、保障性安居工程以及配套基础设施建设;投入2917万元,支持农村危房改造;投入1724万元,用于城镇老旧小区改造和发放租赁住房补贴;投入320万元,支持泰城既有住宅增设电梯。

(二)政府性基金预算执行情况

2019年,全市政府性基金总收入319.5亿元,其中:当年收入239.6亿元,完成调整预算的98.2%,增长37.5%;转移支付和新增专项债券转贷收入65.1亿元,上年结转收入14.8亿元。全市政府性基金总支出301.1亿元,其中:当年支出260.2亿元,完成调整预算的92.7%,增长23.8%;调出资金及上解支出39亿元,债务还本支出1.9亿元。收支相抵,结转下年支出18.4亿元。

市级政府性基金总收入178.2亿元,其中:当年收入137.8亿元(市直116.8亿元、市高新区20.9亿元、泰山景区733万元),完成调整预算的101.1%,增长76.6%;转移支付和新增专项债券转贷收入32.6亿元,上年结转收入7.8亿元。市级政府性基金总支出172.1亿元,其中:当年支出151.3亿元(市直124.7亿元、市高新区26.4亿元、泰山景区2152万元),完成调整预算的91.7%,增长78.3%;补助县(市、区)支出11.6亿元,调出资金及上解支出8.8亿元,债务还本支出4032万元。收支相抵,结转下年支出6.1亿元。

(三)国有资本经营预算执行情况

2019年,全市国有资本经营预算总收入1.9亿元,其中:当年收入1.5亿元,完成调整预算的99.4%,增长18.2%;转移支付及上年结转收入3523万元。全市国有资本经营预算总支出1.2亿元,其中:当年支出7925万元,完成调整预算的93.4%,下降34%(主要是部分资金结转下年支出);调出资金3853万元。收支相抵,结转下年支出7075万元。

市级国有资本经营预算总收入1.6亿元,其中:当年收入1.2亿元(市直12019万元、市高新区400万元),完成调整预算的99.2%,增长31.2%;转移支付及上年结转收入3523万元。市级国有资本经营预算总支出9317万元,其中:当年支出6191万元(市直5911万元、市高新区280万元),完成调整预算的98.2%,下降32.8%;调出资金及补助县级支出3126万元。收支相抵,结转下年支出6625万元。

(四)社会保险基金预算执行情况

2019年,全市社会保险基金收入206.5亿元,完成调整预算的100.2%,下降7.8%。全市社会保险基金支出214.4亿元,完成调整预算的100.4%,增长16.5%。年末滚存结余215.1亿元。

市级社会保险基金收入139亿元(市直134亿元、市高新区3.5亿元、泰山景区1.5亿元),完成调整预算的100.4%,增长18.3%。市级社会保险基金支出152.4亿元(市直148.6亿元、市高新区3亿元、泰山景区8324万元),完成调整预算的99.7%,增长90%(主要是受企业职工养老保险政策性统筹影响)。年末滚存结余161.8亿元。

需要说明的是,上述“四本”预算执行数据是初步汇总数,2019年财政决算编制完成后,部分数据可能有所变化。届时,我们将按照规定及时向市人大常委会报告有关情况。

(五)市十七届人大三次会议决议落实情况

2019年,在市人大依法监督和市政协大力支持下,全市各级政府及其财税部门按照中央决策部署和省市委工作要求,全面落实市人大决议,依法加强收支管理,深入推进财税改革,有力推动了全市经济社会事业发展。

1.收支矛盾有效化解。面对大规模减税降费、经济下行造成的财政减收压力,各级积极担当作为,确保财政平稳运行。强化预算统筹,加大“四本”预算统筹力度,扩大存量资金回收范围、开展集中清理,集中财力办大事。强化依法征管,坚持一手抓政策落实、一手抓组织收入,既确保减税降费有温度、能感知,又实现财政收入稳增长、提质量。特别是通过全面推行社区综合治税、健全税收保障机制、扎实开展月份“发票摇奖”活动等,减少跑冒滴漏,促进应收尽收。全市税收收入、主体税收收入占一般公共预算收入的比重分别达到73%和42.4%,比上年提高1个、4.6个百分点。强化厉行节约,大力压减一般性支出,腾出资金用于保民生、促发展。其中,全市财政拨款安排的“三公”经费比去年压减1160万元,下降7.6%。强化对上争取,共争取上级各类转移支付167.8亿元,增长11.2%;我市成功进入财政部土地储备专项债改革试点,开辟了新的融资渠道。强化市场运作,借助市财金集团,采取发行企业债、土地市场化运作等手段,积极破解重点项目筹资难题。

2.重点支出较好保障。各级统筹政府可用财力,着力保重点、办大事。在保障改善民生方面,全市各项民生支出达到321.6亿元,占一般公共预算支出的77.6%。特别是通过争取专项债券、预算安排等渠道,筹集资金85.8亿元,保障了农村敬老院“四改一定”工程、乡镇卫生院建设工程等10件民生实事落实落地。在脱贫攻坚和污染防治方面,全市统筹整合财政扶贫资金12.4亿元,进一步巩固提升精准扶贫成果;筹集资金19亿元,支持大气、水、土壤污染防治以及清洁取暖改造、农村环境整治、重点生态保护修复、节能减排等项目实施。在乡村振兴方面,坚持农业农村优先发展,设立乡村振兴重大专项资金,全市统筹整合资金39亿元,支持农村改厕、乡村连片治理、“四好农村路”和农村道路“三通”工程等深入推进。加强农业信贷担保体系建设,县级产业集群项目获授信金额4.9亿元。在生态保护修复重大工程方面,围绕保障泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程实施,共争取到位上级专项资金19.4亿元,帮助县(市、区)组建6只总规模60亿元的专项基金,泰城水生态环境治理PPP项目18.5亿元的资本金全部到位。截至去年底,全市山水林田湖草生态保护修复工程累计完成投资105.8亿元;已开工项目65个、子项目315个,分别占总计划的97%和96.6%。在城市基础设施建设方面,全市争取到位新增债券60.1亿元,比上年增加19亿元,保障棚户区改造、环山路东延、擂鼓石大街中段贯通等重点项目建设。市级筹集资金4.6亿元,支持青兰高速穿城高架桥、岱庙广场、龙潭路与灵山大街路口渠化及道路改造、生态停车场等项目建设;通过土地市场化运作,保障北上高大街东段、灵山大街东段、擂鼓石大街东段“三条路”和长城西路、天平大街建设。

3.财源建设扎实推进。用好政策工具,坚决落实减税降费政策,全市新增税费减免46.7亿元。认真落实新旧动能转换和“双50强”企业培植、民营经济发展、人才新政“金十条”等相关财税政策,制定出台“双招双引”、金融信贷奖励等办法,积极助推经济高质量发展。扎实开展为企业“送政策上门”活动,打通了政策落实的“最后一公里”。用好引导基金,重点企业财源建设基金分三批投资30.3亿元,支持了16个企业项目。其中,前两批项目企业营业收入、净利润和税收,均保持两位数以上增长。市级招才引智基金累计投放6515万元,支持人才新政“金十条”落实。探索“基金+项目”模式,投资8100万元,引进深圳优必选、北京云汉通航2家高科技企业项目。用好运作平台,发挥市财金集团的市场化平台功能,通过融资担保、融资租赁、过桥还贷等方式,帮助企业融通资金162.2亿元,有效缓解了企业融资难融资贵问题。

4.财税改革不断深化。深化市级预算管理改革,以“两放权”“两统筹”“两转变”“两规范”为主要内容,加快构建权责清晰、协同高效、运行规范的预算管理新格局。尤其是优化预算管理职权,推进“放管服”改革,将专项资金分配权交给部门、项目确定权交给基层,财政部门聚焦预算编制、支出政策审核和预算绩效管理,提高行政管理效能和体制运行效率。全面推进预算绩效管理,出台实施意见及预算绩效管理办法,配套制订绩效目标、绩效监控、绩效评价和事前评估管理办法,加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。市级将财政拨款安排的支出项目全部纳入绩效目标管理,进行“双监控”;选取26个市级部门开展整体绩效目标试编,并首次将152个重点预算项目的绩效目标提交市人代会。市财政组织对34个项目、8个市级部门、9项财政转移支付资金、2项财政政策和1个县级财政部门开展重点评价。我市预算绩效管理工作得到省里充分肯定。加强政府债务管理,将政府隐性债务压减率与政府债务率一并纳入市对下经济社会发展综合考核体系,并将隐性债务压减目标列入市重点督查项目,压实各级各部门风险防控责任。全市政府债务率降至95.32%,低于省核定目标值2.68个百分点,同口径比上年压减1.42个百分点。深化行政事业性国有资产管理改革,主动接受监督,向市人大常委会提交了全市及市级行政事业性国有资产管理情况专项报告。政府综合财务报告试编质量逐步提高。

各位代表,2019年全市预算执行情况总体较好,但面临的矛盾和问题也不容忽视。主要表现在:受经济下行和政策性减税降费集中实施影响,财政收入增速放缓,加之刚性支出有增无减,财政收支运行压力加大;财政收入结构性矛盾仍相对突出,结构质量有待进一步改善;预算管理和绩效管理还不够到位,需要进一步加强;一些部门单位财务机构不健全,人员配备不充足,财务管理力量薄弱,等等。对此,我们将高度重视,认真加以解决。


二、2020年预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,是省委确定的“重点工作攻坚年”,也是市委“12355”发展思路开篇布局、破题起势之年,编制好财政预算、保障服务好全市工作大局责任重大。

(一)全市财政形势预测分析

总体来看,我市经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。尤其今年是新旧动能转换三年初见成效之年,随着各项决策部署落地落实、重点项目建设加快推进,我市高质量发展的动力活力将进一步增强和释放,为财政经济持续健康发展奠定较好基础。但是制约财政收支运行的因素仍然较多:收入方面,除经济下行压力制约财政增收外,政策性因素的影响更为直接。特别是巩固和拓展减税降费成效,预计减税规模将超过去年。地产严调控、环保严标准等政策影响也将持续深化,对财税增收造成较大压力。支出方面,如期打赢三大攻坚战、全面完成泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程建设目标任务,支持动能转换、乡村振兴、城市提升“三大战略”实施,进一步提高居民基本医疗保险、养老保险、基本公共卫生服务政府补助标准,以及保障就业、教育、科技、优抚等重点民生事业,都需要大量增加财政支出。另外,化解政府债务风险、弥补机关事业单位养老保险缺口、落实退役军人权益保障政策等,相应刚性支出也将大幅度增长,财政预算平衡难度很大。

(二)2020年预算编制指导思想

根据中央、省预算安排和深化财税改革的总体要求,我市财政预算编制指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,紧扣全面建成小康社会目标任务,按照市委、市政府安排部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,深化预算管理改革,强化预算绩效管理,明确预算管理权责,加快建立规范透明、标准科学、约束有力的现代预算管理制度;坚持过“紧日子”思想,认真贯彻“以收定支”原则,大力优化财政支出结构,切实做到有保有压;坚持底线思维,支持打赢三大攻坚战;坚持统筹政府综合财力,集中财力办大事,着力支持“12355”发展思路落实和“六稳”政策落地,为全市经济社会事业发展和全面建成小康社会提供有力保障。

(三)2020年预算安排意见

1.一般公共预算安排意见

(1)代编全市一般公共预算情况

根据上述指导思想和全市经济社会发展预期目标,综合考虑税制改革和减税降费等因素,2020年全市一般公共预算收入预期目标229.2亿元,增长2%,收入质量进一步提升;按照统筹兼顾、量力而行、收支平衡原则,全市一般公共预算支出安排423.7亿元,增长2.2%。需要说明的是,以上收支计划安排是预期性的,待各级预算经同级人民代表大会批准后,我们将及时汇总,报市人大常委会备案。

(2)市级一般公共预算安排情况

2020年,市级一般公共预算收入预期目标60.9亿元(市直31.4亿元、市高新区23.8亿元、泰山景区5.7亿元),增长3.2%。根据收入预算和现行财政体制计算,预计2020年市级一般公共预算总财力284.9亿元,按照收支平衡原则,市级总支出安排284.9亿元。其中:市级一般公共预算支出143.3亿元(市直105.7亿元、市高新区30.3亿元、泰山景区7.3亿元),增长3.4%,对县(市、区)税收返还和转移支付141.6亿元。主要支出项目安排情况是:一般公共服务支出14.4亿元、国防及公共安全支出11.2亿元、教育支出17.8亿元、科学技术支出1.9亿元、文化旅游体育与传媒支出2.6亿元、社会保障和就业支出14亿元、卫生健康支出24.9亿元、城乡社区支出12亿元、农林水支出7.7亿元、交通运输支出1.8亿元、住房保障支出2.4亿元。预备费1.55亿元(市直1亿元、市高新区4000万元、泰山景区1500万元),占市级一般公共预算支出的1.1%,符合预算法的规定。

2.政府性基金预算安排情况

2020年,全市政府性基金收入预期目标212.2亿元,下降11.4%。加上年结转收入、省级补助收入,减上解支出、调出资金、专项债券还本支出后,全市政府性基金总财力为211.4亿元。全市政府性基金支出预算安排211.4亿元,下降18.7%(根据省里要求,专项政府债券额度下达前不列政府债券收支预算)。

市级政府性基金收入预期目标118亿元(市直97.3亿元、市高新区20.7亿元),下降14.3%。加上年结转收入6.1亿元、转移支付收入5.3亿元,减调出资金9.4亿元、补助下级支出16.5亿元,市级政府性基金总财力为103.5亿元。市级政府性基金支出预算安排103.5亿元(市直78.1亿元、市高新区25.4亿元、泰山景区478万元),下降31.6%。

3.国有资本经营预算安排情况

2020年,全市国有资本经营预算收入预期目标7784万元,下降49.2%(主要是上年国有股权转让一次性收入5917万元)。加上年结转收入7075万元,扣除按照30%的比例调入一般公共预算2335万元后,安排国有资本经营预算支出12524万元,增长58%。

市级国有资本经营预算收入预期目标6584万元(市直6084万元、市高新区500万元),下降47%。加上年结转收入6625万元,扣除按照30%的比例调入一般公共预算1975万元后,安排国有资本经营预算支出11234万元(市直10884万元、市高新区350万元),增长81.5%。

4.社会保险基金预算安排情况

2020年,全市社会保险基金收入预期目标150.2亿元,同口径增长6.9%(自今年起,企业职工养老保险实行省级统筹,基金收支相应列省级预算)。全市社会保险基金支出预算安排142亿元,同口径增长8.4%。年末滚存结余120.4亿元。

市级社会保险基金收入预期目标77.4亿元(市直72.7亿元、市高新区3.7亿元、泰山景区1亿元),同口径增长6.1%。市级社会保险基金支出预算安排74.8亿元(市直70.6亿元、市高新区3.3亿元、泰山景区9319万元),同口径增长8.4%。年末滚存结余61.6亿元(市直56.9亿元、市高新区3.8亿元、泰山景区7772万元)。

(四)市级支出预算保障重点

一是安排资金52.4亿元,保障人员经费和机关运转。

二是安排资金24.2亿元,保障民生政策兑现落实。其中:安排3.3亿元,用于城乡居民基本医疗保险政府补助;安排3801万元,用于基本公共卫生服务政府补助;安排3554万元,用于支持公立医院综合改革及基层医疗机构发展。安排1.2亿元,用于居民基本养老保险政府补助;安排3330万元,用于城乡居民最低生活保障;安排2000万元,用于支持养老事业发展。安排2000万元,用于残疾人康复中心二期工程建设。安排9750万元,用于解决教育“大班额”问题及改善办学条件;安排5462万元,用于城乡义务教育经费补助。安排6226万元,用于泰城社区工作经费补助。安排4亿元,用于弥补机关事业单位养老保险基金缺口;安排8315万元,用于机关事业单位、困难企业和破产改制企业离休等人员医疗费。安排1.6亿元,用于供热、供气、供水企业和城市公共交通补贴补助等。安排1300万元,用于泰城优秀物业管理奖补及既有多层住宅加装电梯;安排5513万元,用于保障性住房建设及维护。安排3.2亿元,用于城市公共设施维护;安排5000万元,用于文明城市创建。安排3000万元,用于泰山大型奇石整治贷款贴息。

三是安排资金9.1亿元,支持新旧动能转换。其中:对重点财源建设基金出资3亿元、北航泰山科创园出资1亿元,安排新旧动能转换资金1亿元、应用技术研究与开发资金6000万元、规划编制费3800万元、节能和能源发展资金3500万元、企业改革改制及企业家培训资金2806万元、落实市重点建设项目优惠政策资金2000万元、旅游业发展专项资金1600万元、普惠金融发展专项资金1200万元、应急管理及安全生产专项资金1000万元、文化产业和事业发展资金800万元。

四是安排资金8.2亿元,支持乡村振兴。其中:安排1.6亿元、整合涉农资金4.5亿元,支持县乡统筹用于村级组织运转、脱贫攻坚、重点水利工程、“四好农村路”、粮食生产“十统一”、农村饮水安全、农村污水治理、农村危房改造、乡村振兴示范区等项目;安排1.5亿元,用于农村道路“三通”工程;安排3193万元,用于“万名干部下基层”经费补助;安排2000万元,用于汶阳田农高区等项目建设;安排1040万元,支持镇街机关“五小”场所建设。

五是安排资金9.2亿元,用于支付政府债券利息。

根据预算法第54条规定,在本草案经本次大会审议批准前,截至1月7日,市级一般公共预算支出1亿元,主要是市级部门人员工资支出。


三、确保完成2020年预算任务的主要措施

(一)坚定不移培植壮大财源。聚焦产业兴市,发挥财政职能,多措并举支持促发展、培财源。充分发挥政策杠杆作用,坚决落实好减税降费政策,确保该减的税减到位、该降的费降到位,巩固和拓展政策成效,进一步减轻企业负担。继续认真落实新旧动能转换和“双50强”企业培植、民营经济发展等涉企财税政策,以及支持企业家干事创业、实体经济发展和“双招双引”等奖励办法,助推经济转型升级和高质量发展。继续组织开展“送政策上门”活动,帮助企业充分掌握政策、用好政策。充分发挥基金引导功能,健全“财政+基金+金融”模式,引导撬动更多社会资本投向实体经济。用好重点企业财源建设、招才引智等现有基金,联合省内外知名国企,推动更多高质量发展基金落地,力争年内各类基金对实体经济投资不低于30亿元。充分发挥工具“组合”效应,综合运用融资担保、融资租赁、过桥还贷等工具,帮助中小企业缓解融资难融资贵问题。通过信贷投放奖励、风险补偿、贷款贴息等方式,进一步撬动信贷投放,支持企业发展壮大。另外,强化“双招双引”,深化与北航、360集团、中创投、皇氏集团、洪泰资本等方面的合作,采取“基金+项目”模式,加快北航泰山科创园一、二期建设步伐,引进更多高科技产业项目落地。

(二)坚定不移抓好增收节支。增收方面,抓好一般公共预算收入,坚持促增收、调结构、提质量的指导思想不动摇,进一步健全税收保障机制,用好信息技术手段,严格依法治税、加强税收征管,以优质增量支撑财政收入平稳增长、结构改善和质量提升。推进全口径预算一体化编制,强化政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收入征管,并将国有资本经营预算调入一般公共预算的比例由25%提高到30%,将市属资源类、竞争类企业税后利润上缴比例分别提高到25%和20%。部门单位项目结余和结转超过1年的资金全部收回,调入预算稳定调节基金,用于弥补预算收支缺口。节支方面,牢固树立政府带头过“紧日子”的思想,厉行节约、精打细算,一般性支出继续压减10%,严控“三公”经费、会议费、培训费支出。对绩效评价结果为优良等次以下的部门单位项目压减20%。今年不再安排一般公务用车购置经费。严格行政事业资产管理,提高资产配置使用效率。

(三)坚定不移保障重点支出。强化财力统筹,将各类预算资金、上级补助资金、政府债券资金等所有政府性资金捆绑起来、统筹安排,着力保障市委、市政府确定的重点工作、重点项目和重点任务落实。着力保障和改善民生,坚持以人民为中心的发展思想和民生优先的用财导向,积极筹措资金保障民生实事建设。进一步加大就业、社保、教育、医疗、住房等领域普惠性、基础性、兜底性民生支出,不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。着力支持打赢脱贫攻坚战,加大财政扶贫投入力度,完善扶贫资金动态监管机制,全面解决影响“两不愁、三保障”的突出问题,确保实现脱贫攻坚目标任务。同时,大力支持打好“蓝天、碧水、净土”保卫战,深入落实“四减四增”三年行动计划。着力支持提升城市品质,通过争取政府专项债券、土地市场化运作、政府和社会资本合作、融资租赁等方式多方筹集资金,重点保障泰城快速通道、迎胜路南延、明堂路以及灵山大街、泮河大街、北上高大街等东部“断头路”打通提升工程建设,支持泰城西部热源、河道治理、城中村改造和小区物业管理攻坚等工程实施,并全力保障文明城市创建。用好泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程专项基金和PPP资金,进一步加大对上争取力度,确保全面完成工程建设目标任务。

(四)坚定不移深化财税改革。财政体制改革方面,进一步理顺市县财政分配关系,合理确定市县两级财政事权和支出责任,增强基层财政调控能力。预算管理改革方面,赋予部门和县级更充分的决策权、自主权,并指导其全面落实预算管理职权。全面实施预算绩效管理,推动预算与绩效深度融合,将绩效理念和方法深度嵌入财政管理全过程、各环节。强化绩效评价结果运用,做到花钱要问效、有效多安排、低效多压减、无效要问责。政府债务管理方面,坚持依法依规举债融资,严格落实新增政府债务事前审批管理、单独编列政府债务收支计划、政府举债融资负面清单、财政承受能力评估报告等制度,进一步加强政府举债融资源头管控。全面落实隐性债务化解方案,积极探索利用市场化手段化解隐性债务的新途径,多渠道筹措偿债资金,分类处置隐性债务。大力推进政府融资平台公司市场化转型,增强其市场化融资能力。进一步抓好土地储备专项债券改革试点,为在全市推开创造条件。制度创新方面,分类构建“5+X”流程再造工作体系,实现财政业务上下贯通,财政服务全面优化,运转效率不断提升。


各位代表,今年全市财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将在市委的坚强领导下,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实本次大会决议,强化责任担当,积极主动作为,勇做新时代泰山“挑山工”,不断推动各项财政工作再上新台阶,为全市经济社会事业发展和全面建成小康社会作出新的更大贡献!

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