2019 年，在市委坚强领导下，全市各级坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九 届二中、三中、四中全会精神，认真落实市十七届人大及其常 委会决议，按照高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、 调结构、惠民生、防风险、保稳定，经济运行呈现稳中有进态 势，财政决算情况总体较好。

（一）一般公共预算收支决算情况

2019 年，市级一般公共预算收入 59 亿元（其中市直 31.2

亿元、市高新区 22.2 亿元、泰山景区 5.6 亿元），完成预算的 98.9%，增长 1%。市级一般公共预算支出 138.6 亿元（其中市 直 100.7 亿元、市高新区 30.1 亿元、泰山景区 7.8 亿元），完成 调整预算的 103.1%，增长 14.7%。按现行财政体制，市级一般公共预算收入，加税收返还和转移支付补助 163.1 亿元、上年结 转 8.7 亿元、县（市、区）上解收入 60.1 亿元、调入资金 15 亿 元、调入预算稳定调节基金 4 亿元，市级一般公共预算总收入 309.9 亿元。市级一般公共预算支出，加对下转移支付支出 134 亿元、上解支出 28.8 亿元、补充预算稳定调节基金 2.6 亿元、债务还本支出 3449 万元，市级一般公共预算总支出 304.3 亿元。 收支相抵，结转下年支出 5.6 亿元。

（二）政府性基金收支决算情况

2019 年，市级政府性基金收入 137.8 亿元（其中市直 116.8亿元、市高新区 20.9 亿元，泰山景区 733 万元），完成调整预算 的 101.1%，增长 76.6%（增长的主要原因是：市级国有土地使用权出让收入大幅增长）。市级政府性基金支出 151.3 亿元（其中市直 124.7 亿元、市高新区 26.4 亿元、泰山景区 2152 万元），完成调整预算的 91.7%，增长 78.3%。市级政府性基金收入，加省级补助和新增专项债券转贷收入 30.4 亿元、上年结转 7.8 亿元、县（市、区）上解收入 3.3 亿元，市级政府性基金总收入179.3 亿元。市级政府性基金支出，加补助县（市、区）支出 11.6亿元、上解支出及调出资金 8.7 亿元、债务还本支出 1.6 亿元，市级政府性基金总支出 173.2 亿元。收支相抵，结转下年支出6.1 亿元。

（三）国有资本经营收支决算情况

2019 年，市级国有资本经营收入 1.24 亿元（其中市直 12019万元、市高新区 400 万元），完成调整预算的 99.2%，增长 31.2%。市级国有资本经营支出 6191 万元（其中市直 5911 万元、市高新区 280 万元），完成调整预算的 98.2%，下降 32.8%。市级国有资本经营收入，加省级转移支付及上年结转 3522 万元，市级国有资本经营总收入 1.6 亿元。市级国有资本经营支出，加按照30%的比例调入一般公共预算 3125 万元，市级国有资本经营总支出 9316 万元。收支相抵，结转下年支出 6625 万元。

（四）社会保险基金收支决算情况

2019 年，市级社会保险基金收入 143.4 亿元（其中市直 138.8亿元、市高新区 3.7 亿元、泰山景区 8661 万元），完成调整预算的 103.6%，增长 22.1%。市级社会保险基金支出 149.3 亿元（市直 145.5 亿元、市高新区 3 亿元、泰山景区 8400 万元），完成调整预算的 97.7%，增长 86.1%（主要是受企业职工基本养老保险2019 年市级统收统支影响），当年收支结余负 6 亿元，年末滚存结余 169.3 亿元。上述社会保险基金收支决算数据，较年初向市人民代表大会报告的预算预计执行数，市级社会保险基金收入增加 4.4 亿元，社会保险基金支出减少 3.1 亿元，主要原因是决算期间基金账务调整。主要调整项目：一是企业职工基本养老保险基金收入增加3.9 亿元，其他各项社保基金收入较执行数合计增加 0.5 亿元；二是企业职工基本养老保险基金支出减少 1 亿元，居民基本医疗保险基金支出减少 1.3 亿元，其他各项社保基金支出较执行数合计减少 0.8 亿元。

（五）落实市人大及其常委会决议和各项财税政策及预算

执行情况

1.落实减税降费，开源节流强保障。面对严峻的财政经济

形势，坚持一手抓减税降费政策落实、一手抓依法加强收入征

管，既确保减税降费有温度、能感知，又实现财政收入稳增长、

提质量。市级共新增税费减免 46.7 亿元，进一步减轻了企业负担。市级税收收入、主体税收收入分别增长 13.6%和 54.4%，占一般公共预算收入的比重分别达到 49.7%和 28.6%，比上年同口径提高 5.5 个、9.9 个百分点。同时，大力压减一般性支出，从严从紧控制“三公”经费和非急需非刚性支出，2019 年市级预算部门使用当年财政拨款安排的“三公”经费预算比上年下降16.6%。

2.优化支出结构，集中财力保重点。突出以人民为中心的

发展思想，市级民生支出达到 92.5 亿元，占一般公共预算支出的 66.7%，比上年增加 1.4 个百分点，使人民群众得到更多看得见、摸得着的实惠。突出脱贫攻坚，市级安排专项扶贫资金 8550万元，增长 1.79%，进一步巩固提升了精准扶贫成果。突出乡村振兴，市级整合设立乡村振兴专项资金 5.9 亿元，支持打造乡村振兴齐鲁样板中的泰安特色板块。突出生态环境修复，市级投入 30.5 亿元用于泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程。截至去年底，全市生态保护修复工程累计完成投资 105.8 亿元；已开工项目65个、子项目315个，分别占总计划的97%和96.6%。突出城市基础设施建设，市级筹集资金 4.6 亿元，支持青兰高速穿城高架桥、岱庙广场、龙潭路与灵山大街路口渠化及道路改造、生态停车场等项目建设；通过土地市场化运作，保障了北上高大街东段、灵山大街东段、擂鼓石大街东段“三条路”和长城西路、天平大街建设；筹集资金 1.6 亿元，支持泰城雨污分流项目建设。

3.用好财政杠杆，培植财源促发展。坚持多管齐下，以有

为的政府、有效的市场，着力培财源、促发展。用好财政政策，

认真落实支持新旧动能转换“46 条”和“双 50 强”企业培植、民营经济发展、人才新政“金十条”等涉及的财税政策，出台“双招双引”、金融信贷等奖励办法，扎实开展为企业“送政策上门”活动， 助推经济高质量发展。用好引导基金，设立总规模 100 亿元的市重点企业财源建设基金，全年分三批投资 30.3 亿元，支持了16 个企业的 17 个项目；累计投放招才引智基金 6515 万元，支持人才新政“金十条”落实。积极探索“基金+项目”模式，市级投资 8100 万元，引进深圳优必选、北京云汉通航 2 家高科技企业项目。用好运作平台，发挥市财金集团的市场化平台功能，通过融资担保、融资租赁、过桥还贷、直接借款等多种方式，帮助 150 余户企业融通资金 162.2 亿元。

4.深化财政改革，强化治理提效能。深化预算管理改革，

印发《关于深化市级预算管理改革的实施意见》，以“两放权”“两统筹”“两转变”“两规范”为主要内容，进一步优化预算管理职权设置，厘清财政部门和业务主管部门的预算管理职责，把专项资金分配权交给部门、项目确定权交给基层。深化预算绩效管理改革，印发《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》等文件，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。市级选取 26 个部门试编整体绩效目标，将 152 个重点预算项目的绩效目标提交市人民代表大会，并对 34 个项目、8 个市级部门、9项财政转移支付资金、2 项财政政策和 1 个县级财政部门开展重点评价。深化政府债务管理，将政府隐性债务压减率与政府债务率一并纳入市对下经济社会发展综合考核体系，压实各级风险防控责任。市级政府债务率降至 95.32%，同口径比上年压减 1.42 个百分点。深化行政事业性国有资产管理改革，从严做好机构改革资产划转等工作，并按规定向人大常委会提交全市及市级行政事业性国有资产管理情况专项报告，国有资产管理公

开透明度进一步增强。

在政府举借债务情况。经省级核定、市人大批准，2019 年 市级政府债务限额为 306.79 亿元，其中一般债券限额 249.4 亿 元、专项债券限额 57.39 亿元。市级留用政府债券 24.27 亿元，全部为政府专项债券。当年偿还政府债务本金 27.7 亿元，年末 市级政府债务余额为 297.3 亿元，其中一般债券 241.7 亿元、专项债券 55.6 亿元，控制在依法批准的债务限额之内。

在深化政府债务管理方面。将政府隐性债务压减率与政府债务率一并纳入市对下经济社会发展综合考核体系，压实各级风险防控责任。市级政府债务率降至 95.32%，同口径比上年压减 1.42 个百分点。

在强化政府债务管理。坚持依法依规举债融资，进一步加强源头管控。全面落实隐性债务化解方案，并积极探索利用市场化手段化解隐性债务的新途径，多渠 道筹措偿债资金，分类处置隐性债务。